【技术热点】等级保护测评三级信息系统中管理制度要求讲解一

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红圈营销通过国家信息安全等级保护三级测评
等级保护测评中管理要求类别分为:安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理五个大类。今天不得不等把三级信息系统中安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理的要求整理出来,供大家学习。

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一、安全管理制度
上网闲逛有助提高工作效率,对员工的上网行为进行管理是一个挑战,每家组织都不同,每个人也都是独一无二的,安全控管的政策也需与时俱进、量体裁衣。
1、管理制度(G3)
a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等;b) 应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度;c) 应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程;d) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。
不得不等小结:一套完整的管理制度应当是由总体方针及安全策略、具体各项安全管理制度和具体的操作规程手册构成,三层体系。
2、制定和发布(G3)
a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定;b) 安全管理制度应具有统一的格式,并进行版本控制;c) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定;d) 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布;e) 安全管理制度应注明发布范围,并对收发文进行登记。
不得不等小结:安全管理制度的制定需要由专门的部门或人员负责,并需要正式发布。
3、评审和修订(G3)
a) 信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定;b) 应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。
不得不等小结:单位应成立信息安全领导小组,并定期对安全管理制度进行评审和修订,并有相关文件记录。
二、安全管理机构

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1、岗位设置(G3)
a) 应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责;b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责;c) 应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权;d) 应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。
不得不等小结:单位应成立信息安全领导小组,一般由分管领导任组长,有单独的信息安全管理工作的职能部门,有安全主管、安全管理等负责人岗位,设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,明确各岗位的职责。
2、人员配备(G3)
a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等;
b) 应配备专职安全管理员,不可兼任;c) 关键事务岗位应配备多人共同管理。
不得不等小结:安全管理员应单独设立,不可兼任其他岗位职责,关键事务岗位应多人共同管理,保障操作的安全。
3、授权和审批(G3)
a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等;
b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制度;c) 应定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息;d) 应记录审批过程并保存审批文档。
不得不等小结:应有完整的授权和审批规章要求,并严格按照审批程序进行审批,并记录审批过程,保存审批文档。
4、沟通和合作(G3)
a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通,定期或不定期召开协调会议,共同协作处理信息安全问题;b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通;c)应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通;d) 应建立外联单位联系列表,包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息;e) 应聘请信息安全专家作为常年的安全顾问,指导信息安全建设,参与安全规划和安全评审等。
不得不等小结:应加强组织内部之间及单位与外部相关部门的合作与沟通,建立外联单位联系列表,聘请信息安全专家作为常年的安全顾问,参与安全规划和安全评审等。
5、审核和检查(G3)
a) 安全管理员应负责定期进行安全检查,检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况;b)应由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查,检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等;c)应制定安全检查表格实施安全检查,汇总安全检查数据,形成安全检查报告,并对安全检查结果进行通报;d)应制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作,定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。
不得不等小结:应定期按照制定的安全审核和安全检查的制度规范要求进行安全审核和安全检查活动,并形成检查报告,检查内容包括:系统日常运行、系统漏洞和数据备份、现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等情况。

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三、人员安全管理
1、人员录用(G3)
a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用;b) 应严格规范人员录用过程,对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核;c) 应签署保密协议;d) 应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员,并签署岗位安全协议。
不得不等小结:由专门的部门或人员负责人员录用,并对被录用人身份等信息进行审查,被录用人需签署保密协议,关键岗位的人员应从单位内部人员中选拔并签署岗位安全协议。
2、人员离岗(G3)
a) 应严格规范人员离岗过程,及时终止离岗员工的所有访问权限;b) 应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备;c) 应办理严格的调离手续,关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务后方可离开。
不得不等小结:人员离岗后及时终止其所有访问权限,取回其工作涉及的相关物品,办理严格的调离手续,关键岗位人员需承诺保密义务后才能离开,防止泄密。
3、人员考核(G3)
a) 应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核;b) 应对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核;c) 应对考核结果进行记录并保存。
不得不等小结:应定期对各岗位人员进行相关考核并对结果进行记录保存。
4、安全意识教育和培训(G3)
a) 应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训;b) 应对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员,对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒;c) 应对定期安全教育和培训进行书面规定,针对不同岗位制定不同的培训计划,对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训;d) 应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。
不得不等小结:应定期对各类人员开展相应的安全意识教育及培训,并书面告之相关安全责任和惩戒措施,及时处理相关违规情况,并对这些结果进行记录保存。
5、外部人员访问管理(G3)
a) 应确保在外部人员访问受控区域前先提出书面申请,批准后由专人全程陪同或监督,并登记备案;b) 对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应进行书面的规定,并按照规定执行。
不得不等小结:外部人员访问受控区域提前书面申请,审批后由专人陪同,按规定访问授权的区域、系统等内容,并做登记备案。

今天先整理这三个管理制度要求,大家对照各自单位日常工作中是否按照这些规章要求来开展工作的,是否有些条款我们可以借鉴的,三分技术,七分管理,再好的技术防护措施,如果没有一套管理制度相匹配,一定是不能完全发挥出它的防护效果的。往往一些风险就是因为管理上的问题而出现的。
(文章来源:等级保护测评)
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